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关于印发《河南中医药大学 2020 年经费预算方案》的通知
2020-04-09 11:15   计划财务处

  各部门、各单位:

   《河南中医药大学2020 年经费预算方案》经学校研究同意,现印发给你们,请遵照执行。

                                 


                                 河南中医药大学2020年4月1日



                   河南中医药大学2020年经费预算方案


为进一步加强学校预算管理,强化预算约束,提高办学效益,确保学校各项任务的顺利实施,根据《中华人民共和国预算法》、2020年全国财政工作会议精神和《河南中医药大学预算管理办法》,按照省财政厅下达我校的年度预算指标,结合学校工作实际,特编制2020年经费预算方案,本方案已经学校财经领导小组审定,党委会研究同意,现予下达。河南中医药大学2020年4月1日

一、2020 年预算编制的指导思想、原则、依据和程序

(一)预算分配指导思想

深入贯彻全国财政工作会议精神, 认真贯彻落实学校第一次党代会精神和学校2020年工作要点,提质增效,坚决压缩一般性支出,保工资、保运转、保重点,全面推进依法治校、深化财务体制改革,赋予院部更多的自主权,财权下沉,经费下沉,责任下沉。优化支出结构,提高预算执行绩效和支付进度,统筹财政网上资金、事业收入、基金会资金配置,确保人员经费的足额落实,保证工作要点的资金需求,保证基本运转经费,树立过紧日子和有所为有所不为的意识,努力压缩一切可以压缩的经费,强化年度预算的调控作用,为实现学校转型发展提供有力的财力保障。

(二)预算分配原则

1.依法编制,滚动预算。贯彻执行《预算法》和有关法

律、法规,树立跨年度平衡意识,分析美高梅游戏官网娱乐各项目实施情况,评估调整原项目,根据其执行情况,适时做出收回或调整控制指标,细化本年度预算。

2.量力而行,注重绩效。根据学校实际情况,在测算收入和往年结转结余以及预算执行情况的基础上安排年度支出,进一步健全专项资金管理办法,建立专项资金跟踪问效机制,督促项目实施部门切实加强绩效考核评价,提高资金使用绩效。

3.保工资、保运转、保重点。足额安排人员经费,保证学校各项工作正常运转,着力保障教学、科研、后勤运转,足额安排疫情防控资金,量力而行安排校内专项。

4.统筹兼顾,公开透明。认真研究可行性项目,充分考虑项目运行规律,科学、合理测定预算分配额度,促进教学、科研、后勤保障等工作协调发展;2020年度预算方案经过研究审定后,以适当形式公开,向各部门、各单位负责人下达资金预算安排。按照要求披露财务预算和预算执行情况信息,主动接受监督,切实提高预算执行力和财务管理水平。

5.认真贯彻执行《河南省深化省属本科高校生均拨款制度改革实施方案》(豫政办[2018]25号)的相关规定,与省级财政预算保持同步,基本支出预算三年不变。内涵建设等竞争性因素参与预算分配。因疫情防控增支因素,各部门、单位基本支出一律压缩8。

(三)2020 年预算编制的依据1.依据国家的财政政策和法规;

2.依据年初财政预算批复;

3.依据学校2020年工作要点;

4.依据学校财务预算分配办法《河南中医药大学预算管理办法》;

5.依据学校美高梅游戏官网娱乐度财务预算的执行情况。

(四)预算编制的程序

预算编制程序为:各部门(单位)根据当年实际工作需要列出经费收支预算并递交至计划财务处进行汇总整理,计划财务处与主管财务校领导和各主管校领导进行充分沟通后,根据当年财政拨款和学校收入状况提出预算方案,报请校财经工作领导小组会和校党委会研究审定,经费预算指标及时书面下达给各部门(单位),适时召开学校年度财务工作会议。

二、经费安排办法

(一)2020 年经费安排的四点说明:

1、后勤服务中心2020年日常运行经费以美高梅游戏官网娱乐实际支出为基数进行包干(不含专项及追加项目),超支不补,年底如有结余,按结余的50作为奖励性绩效奖励给后勤服务中心(不含专项和年内追加项目)。

2、将奖励性绩效工资全部拨付至二级院部,由其包干自行管理分配(发放时报人事处审核)。新进人员当年奖励性绩效仍由人事处统一管理,学校支付,下年作为基数分配至二级院部。

3.预算体现《河南省深化省属本科高校生均拨款制度改

革实施方案》(豫政办[2018]25号)的精神,将教学质量工程项目、科研平台数量、自然社科基金项目数等内涵建设水平作为竞争性因素,给予院部一定的奖励性经费(总计500万元)。

4.研究生业务费按照上年实际学费收入和今年财政所拨学业奖学金包干至研究生院,包括研究生校内奖助学金

(含学业奖学金)、各二级院部研究生培养经费(研究生院与各院部结算)、各项业务活动费及各类专项支出等所有项目。

(二)经费核拨方案

根据今年新冠肺炎疫情的特殊情况、我校的财务状况和上级有关政策的要求,保证各项事业的持续和稳步发展,从严安排预算支出。财政拨款用于足额安排人员经费,继续教育学院、国际教育学院按学校文件确定的比例计算,行政部门办公经费标准、教学部门业务费较去年压缩8。后勤保障经费、教学院部、研究生院预算方法具体如下:

1.人员经费的分配。依据人事处确定的方案测算,按需安排。

2.继续教育学院教学业务费按院行字〔2007〕83号文件分配。国际教育学院教学业务费按院政纪要〔2014〕31号文件分配。

3.行政办公经费分配办法,行政管理经费按行政部门每人5980元标准(在原6500元/人的标准核减8),部门人数

以2020 年初人数为准,年内增减人数不增减经费。主要用

于以下支出:办公用品、印刷费、书报、杂志、文印费、资料费、电话通讯费、交通差旅费、培训费、团体会费、办公设备购置及维修费等。

4.二级院部经费分配办法:

二级院部经费主要包括三个部分:日常业务费、奖励性绩效和内涵建设因素分配经费。其中:日常业务费按上年预算金额进行分配,三年不变(与生均拨款政策保持一致),扣除研究生业务费划拨到研究生院(研究生院与各院部进行结算);奖励性绩效以人事部门核定包干至二级院部;内涵建设奖励按相应办法分配至各二级院部。

安排500万元用于内涵建设因素奖励,按项目等级和取得时间进行量化评分,依据评分结果对院部进行分配。具体办法如下:

(1)分配因素:教学质量工程项目、科研平台数量、自然社科基金项目数;

(2)量化评分标准:上年获得的国家级项目100分,

省级项目50 分;

(3)得分计算公式:

院部内涵建设分数=获得分配因素项目数×量化评分标

(5)经费分配计算公式:

某院部内涵建设奖励=(500 万÷各院部得分总和)×院

部内涵建设分数

二级院部经费使用范围:日常办公、差旅、培训、本科

教学、学科、学生实习、学生活动、教师课时费及奖励性绩效、党建、支部书记津贴等所有运行发展支出。

因2020 年新冠肺炎疫情的特殊情况,二级院部经费在以上三项经费之和的基础上压缩 8%。

5.学生资助经费分配办法

根据《国务院关于建立健全普通本科院校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》

(国发〔2007〕13号)和财政部、教育部《普通本科院校、高等职业学校国家助学金管理暂行办法》(财教〔2007〕92 号)精神,在我校今年的学生资助经费预算中,继续认真落实上级关于“从事业收入中提取4-6的经费”的要求,从事业收入(本专科生)中提取5经费专项用于国家贷款风险补偿、校内本专科生奖助学金、勤工助学、学费减免和特殊困难补助等项目。

根据《河南中医药大学研究生奖励与资助管理办法》(河中医政〔2019〕194号)文件精神,从事业收入(研究生)中提取25%作为研究生奖助工作经费,列入2020年预算。主要用于校内各类奖项设置、学生资助、师生活动支出。

6.后勤保障经费分配办法:

2020 年后勤运行经费以 2019 年实际支出为基数进行包

干分配,超支不补,年底如有结余,按结余的50%作为奖励性绩效奖励给后勤服务中心(不含专项和内追加项目)。

7.研究生院经费分配办法:

2020年研究生院经费按照上年研究生实际学费收入全部包干分配至研究生院,包括各二级院部研究生培养经费、研究生校内奖助学金(含学业奖学金)、业务费及各类专项支出等。

8.校内专项经费原则上只安排上级文件要求的项目,学校年度工作要点、党委会、校长办公会确定的项目,专项经常性维持运行项目。其他项目因财力所限不予安排。

三、经费安排情况

(一)收入预算

2020年预算收入中财政拨款按照年初财政预算批复进行预算;教育事业收入按照当年学生类别及相应的收费标准计算;其他收入包括企业管理有限公司上交净收入、风险补偿金奖励、中外合作办学分成及基金会科研奖励;往年结转结余资金为2020年初财政实际结转资金(不含基建专项结转资金);科研收入包括国家科研拨款、省级科研拨款及横向科研收入;基建收入包括省发改委下拨财政专项结转资金、政府债券资金及体育馆前期费用。

综合财务预算总收入79326.28万元,其中:财政拨款

42376.6万元,占总收入的53.42%;教育事业收入20,150万

元,占总收入的25.4%;其它收入1488万元,占总收入的

1.88%;科研经费收入3100万元,占预算总收入的3.91%;上年财政结余结转资金(不含基建专项结转资金)1047.89万元,占预算总资金的1.32%;基本建设收入11155.79万元,

占预算总资金的14.06%;固定资产处置收入8万元,占预算

总收入的0.01%。

(二)支出预算

2020 年综合财务预算支出 91131.7 万元,其中:

1.人员经费34414.49万元(不含二级院部奖励性绩效)

其中:职工工资6916.85万元;补助工资13135.29万

元;职工福利费590.65万元;社会保障费7589万元;离退

休人员经费2065.46 万元;学生资助经费(含风险补偿金)

4117.25 万元。

2.教学部门日常业务经费7448.09万元

3.行政部门日常运转经费293.3万元

4.后勤保障经费5605.88万元

其中:后勤日常保障经费5000万元;办公费35.88万

元;后勤专项470万元(其中:零星维修经费专项300万元,

清运垃圾及购置垃圾桶经费170万元);物价平抑基金(学校统一管理)100万元。

5.特色骨干大学建设专项14421.57万元

(1)人才培养及师资队伍建设专项6338.72万元,其

中:人才引进1600 万元;高层次人才引进专项经费 1697 万

元;师资队伍建设经费80万元;教学研究、质量保障及教师发展360万元;岐黄学者及“中原千人计划”170万元、党建;干部及精准扶贫专项-管理人员、干部学习培训调训122万元;宣传工作专项-思想政治教育研究会、“三全育人”、

课程思政专项经费60万元;思政课建设及马克思主义理论

学科管理经费72万元;思想政治理论课程专项建设44.56

万元;专业及课程建设专项724万元;教材考务及耗材设备

等专项经费940万元;专业建设追加经费276万元;结转资

金:虚拟仿真项目配套19.97万元、在线开放课程及相关平

台建设22.73万元、专业建设-运动康复11.03万元、高层次人才引进专项-仲景学者科研启动经费(郭涛)71.09万元、高层次人才引进专项-仲景领军学者(Christianholscher) 45万元、专业建设-针刺常见异常情况处理的虚拟仿真实训

(张大伟)0.6 万元、在线开放课程及相关平台建设 22.74 万元。

(2)学科评估及学位点建设300万元。

(3)省级以上科研及学科平台建设2424.8万元,其中:省级以上平台建设专项经费963.8万元、实验动物中心

平台建设701万元、河南省中医药防治呼吸病重点实验室中

药代谢组学技术平台建设450万元、河南道地中药材生态种

植平台310 万元。

(4)公共服务体系建设2901.48万元,其中:图书馆

纸质和数字资源建设及设备维护326万元;古籍善本文献建

设1314万元;网络信息安全建设维护费379万元;学生办

事大厅230万元;结转资金:研究生培养质量提升工程专项

经费46.91万元、医教协同平台建设49.94万元、河南中医药大学安防项目40.64万元、教学实验综合楼A区教室桌椅更换项目/教学实验综合楼A区教室多媒体设备更新和智慧教室项目298.29万元、药分、护理及中药制药实验实训室

建设-教学实验室建设116.7万元、教学实验综合楼A区教室桌椅更换项目100万元。

(5)创新创业经费150万元,其中:创新创业工作专

项130 万元、团委工作经费 20 万元。

(6)、特色骨干学科群建设专项2306.57万元,其中:

(1)学科特区建设600万元,包含中医学学科特区建设200

万元、中药学学科特区建设200万元、中西医结合学科特区

建设200万元;(2)省级重点学科建设1346.57万元,包含

省级重点学科建设经费1300万元;结转资金:重点学科建

设经费-医学技术7.2万元、重点学科建设经费-计算机科学

与技术29.69 万元、重点学科建设经费-中药学 9.68 万元;

(3)校级重点学科建设 360 万元。

6.学校其他专项4645.28万元。其中:机要保密工作专

项经费10万元、校务管理专项163万元、会议室更新维护

60万元、党建、干部及精准扶贫专项218万元、宣传工作专

项85万元、同心论坛建设经费30万元、纪检监察工作专项

90万元、巡察经费专项20万元、廉政文化园地建设专项50

万元、学生思想教育及学生管理经费专项220 万元、军训、

消防、政保工作经费130万元、保安服务费586.08万元、

医教研融合专项50万元、机关党委班子建设、干部党性教

育培训、素质拓展、作风建设专项8万元、计划生育及红十

字会专项10万元、女职工活动专项5万元、团委组织学生

参加日常活动专项经费120万元、科技工作专项经费400万

元、科技工作专项经费-统筹使用40万元、招生就业工作经

费180万元、财务软件维护升级及劳务派遣人员管理专项120

万元、审计工作专项40万元、国际合作与交流专项35万元、资产管理系统运行维护、政府采购招标工作运行及评审专家劳务费专项22万元、书画院、关工委、老科协、节慰问、

职工庆生等经费专项40万元、校园网络使用费165.8万元、

校园网运行和维护费40万元、校园一卡通费用20万元、档

案馆档案信息化建设50万元、河南中药植物园养护费30万

元、校园体育工作提升工程专项120万元、公共艺术教研室

专项5万元、信息技术学院学生实习费27.4万元、留学生

政府奖学金配套资金35万元、新型冠状病毒防控专项资金

500万元、教学综合楼加建电梯项目420万元、研究生规培

专项500 万元。

7.继续教育学院联合办学学费返还2398.2万元。

8.债务利息720万元。

9.日元贷款还本付息150万元。

10.校内综合专项及预备费800万元。

11.基建支出9815万元。

12.归还二附院借款3500万元。

13.高校基础条件建设专项180万元。

14.年初预算下达的教学科研专项支出2258万元。

15.上年财政拨款结转结余资金1047.89万元。

16.科研专项支出3100万元。

17.嵩山少林、平乐正骨学院联合办学返还学费334万元。

四、预算的执行和管理

(一)严格审批程序,按照规定和权限审批预算支出。部门经费、专项经费的审批:单笔支出5万元以下的,

由部门负责人审批;单笔支出5万元(含5万元)以上的,由主管校领导审批;

科研经费的审批:科研经费按照学校科研经费管理办法规定执行。

预备费的审批:单项支出5 万元以下的,由主管财务的

校领导审批;单项支出5万元(含5万元)以上10万元以内的,由校长审批;10万元(含10万元)以上的支出按照学校《关于印发〈河南中医药大学关于进一步贯彻落实“三重一大”制度的实施办法〉的通知》(校党字〔2016〕68号) 的规定执行。

因特殊事项确需在预算安排的预备费额度之外增列支出,按照《关于印发〈河南中医药大学关于进一步贯彻落实“三重一大”制度的实施办法〉的通知》(校党字〔2016〕68号)的规定执行。

(二)严格执行《预算法》和学校有关要求,加强预算管理、强化预算执行,维护预算严肃性,不得签批、办理无预算、超预算、变更预算项目用途的业务,谁签批谁负责、谁办理谁负责;

(三)明确财务责任,严肃财经纪律,严禁财务违规违纪行为。经手人、验收人(证明人)、审批人要对其所办理的财务手续负责。

(四)认真贯彻执行中央“八项”规定,严控“三公”经费支出,严格执行上级及学校办公用品购置、出国境、接待费报销文件政策规定,规范报销手续和程序。严控差旅费、培训费、会议经费支出,严禁到中共中央办公厅、国务院办公厅《关于严禁党政机关到风景名胜区开会的通知》(2014年9月印发)规定的21个风景名胜区参加各类会议和培训,严禁借出差之机绕道变相公款旅游。各经费主管部门要进一步加强审批管理,强化监督责任。

(五)专项经费必须按专项经费申请计划执行,专款专用,否则不予办理,确因工作需要调整的,先提出计划变更申请,经经费主管部门核定后执行;中央及省级专项按上级有关规定执行。上年结转专项资金本年未支付完毕、本年安排专项资金未实施的,下一年度一律不再安排,造成学校资金被财政收回或其他损失的,将依照有关规定追究部门(单位)党政负责人的责任。

(六)经费管理严格按“经费包干、超支不补”的原则进行管理。本年度我校人员经费缺口巨大,各部门、各单位要加强经费支出的计划性,树立有所为有所不为的意识,在预算执行中能压缩的开支尽力压缩,努力节俭经费以减少赤字;严控办公费、电话费、文印费、电脑配件等一般性消耗支出,凡因经费使用不当,致使工作受到影响,学校将严肃追究部门负责人责任,并不予追拨经费。

(七)加强预算过程管理,完善国库集中支付动态监控管理。主要通过以下方法实现:(1)科研及其他专项应严格

按照项目预算执行;(2)集中采购货物、工程、服务品等支出依据河南省有关政府采购的规定执行;(3)全面推行公务卡结算。

各部门、各单位要站在学校发展全局的高度,齐心协力,共谋发展,严格执行本年度经费预算方案,强化预算执行,维护预算的严肃性,开源节流,提高资金使用效率,保障各项任务的完成,促进学校健康快速发展。

五、本方案由计划财务处负责解释。

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